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問:2018年5月開始抄報稅流程有大變化!財務人一定要知道!

時間: 2018-05-09 來源:網絡整理    人看過收藏收藏

專一網解答:

2018年5月起抄報稅流程有變化,財務人一定要注意,弄錯了后果自負!
開票軟件金稅盤抄報稅流程如下:
一、一般納稅人抄報稅流程(變化:抄報稅-申報-清卡)
第一步:網絡正常情況下,月初首次登陸開票軟件系統自動進行上報匯總,系統提示:抄稅成功;
第二步:網上申報軟件進行申報(指浙江省電子稅局網上申報),申報流程如下:
1、全申報操作;
2、全申報校驗不通過,返回繼續修改;全申報校驗通過,進入輔導審核;
3、判斷輔導審核強制監控是否通過:
① 系統判斷輔導審核強制監控不通過,返回繼續修改申報或繼續提交。若繼續提交,系統將比對不通過信息推送至納稅人電子稅務局的“我的消息”中,且稅控器具不能解鎖。并生成異常處理任務推送至稅務人員的申報比對“待辦任務”中;
② 系統判斷輔導審核強制監控通過,再判斷提示性比對是否通過。
4、判斷輔導審核提示性比對是否通過:
① 輔導審核提示性比對不通過,顯示輔導審核結果,由納稅人判斷是否繼續提交。若返回,繼續修改申報;若繼續提交,系統將比對不通過信息推送至納稅人電子稅務局的“我的消息”中,稅控器具可以解鎖。
② 輔導審核提示性比對通過,稅控器具可以解鎖。
5、全申報保存
6、全申報結束
第三步:申報完成后重新進入開票軟件提示“金稅設備已完成清卡操作”
二、小規模納稅人及個體戶抄報稅流程(抄報流程跟原有方式不變)
網絡正常情況下,月初首次登陸開票軟件后系統提示“金稅設備以及完成清卡操作。
三、抄報稅清卡成功后確認方法
進入開票軟件后點擊【報稅處理—狀態查詢—增值稅專用發票及增值稅普通發票】界面查看【鎖死日期】顯示為當前月的下月(如當前月為2018年5月,則鎖死日期顯示為6月中旬),說明已完成抄報稅并清卡成功(遇節假日自動順延)。
四、特別重要說明
嚴禁在抄報稅過程中隨意點【報稅處理-辦稅廳抄報】,此模塊是用于航天信息異常維護使用,如勿操作后,需攜帶金稅盤去稅局處理。
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